前  言

本公司出具的質(zhì)量誠(chéng)信報(bào)告，是依據(jù)國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī),、規(guī)章及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范等進(jìn)行編制。報(bào)告中關(guān)于公司質(zhì)量誠(chéng)信和質(zhì)量管理情況是公司現(xiàn)狀的真實(shí)反映,，本公司對(duì)報(bào)告內(nèi)容的客觀性負(fù)責(zé),，對(duì)相關(guān)論述和結(jié)論真實(shí)性和科學(xué)性負(fù)責(zé)。

報(bào)告范圍：

本報(bào)告的組織范圍為中信閥門有限公司,。本報(bào)告描述了2021年1月1日至2021年12月31日期間,，公司在質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任,、質(zhì)量誠(chéng)信管理等方面的理念,、制度,、采取的措施和取得的績(jī)效等。

報(bào)告發(fā)布形式：

本公司每年定期發(fā)布一次質(zhì)量信用報(bào)告,，本報(bào)告以電子文檔形式在本公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和公司內(nèi)網(wǎng)公布,，歡迎閱讀并提出寶貴意見。

總經(jīng)理致辭

誠(chéng)信是做企業(yè)的基本準(zhǔn)則,，中信閥門有限公司致力于為公司價(jià)值鏈上的所有參與者創(chuàng)造公平,、透明、開放的環(huán)境和企業(yè)文化,。

中信閥門有限公司創(chuàng)立于1984年,，公司專業(yè)生產(chǎn)工業(yè)閥門已有30余年的歷史，公司現(xiàn)為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),，中國(guó)閥門協(xié)會(huì)會(huì)員單位,。公司以人為本，以技術(shù)為核心,，以市場(chǎng)為導(dǎo)向,，以質(zhì)量為保證，致力于科技創(chuàng)新,，先后開發(fā)了蝶閥,、蝶閥、閘閥,、截止閥,、止回閥、水利控制閥,、撐開式蝶閥,、特殊工況用特種閥門以及冶金、電站,、石油化工等行業(yè)使用的各類專項(xiàng)閥門13大類共4千多個(gè)品種規(guī)格,。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工,、冶金,、電力等行業(yè)，深受用戶好評(píng),。

公司高度重視質(zhì)量管理體系的建設(shè),，建立了完善的質(zhì)量管理體系，并通過了質(zhì)量管理體系認(rèn)證,，為公司進(jìn)一步開拓市場(chǎng)提供了可靠的質(zhì)量保證,。公司建立了一套科學(xué)、完善的質(zhì)量控制體制，產(chǎn)品均符合行業(yè)內(nèi)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和浙江制造團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),，受到國(guó)內(nèi)外客戶的廣泛認(rèn)可,。另外，公司還先后建立了環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系,，并通過認(rèn)證,。

在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)中，誠(chéng)信不僅是一種道德規(guī)范,，也是能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益的重要資源,，質(zhì)量誠(chéng)信更是贏取客戶的核心要素，企業(yè)文化要求全體員工講誠(chéng)信,，以誠(chéng)立身,，塑造誠(chéng)信文化，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,，努力打造受顧客歡迎的閥門企業(yè),。

                    中信閥門有限公司    總經(jīng)理：楊選建

報(bào)告正文

一、公司簡(jiǎn)介

浙江中信閥門有限公司,，地處中國(guó)泵閥之鄉(xiāng)浙江溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海園區(qū),。公司創(chuàng)辦于1984年，注冊(cè)資金11800萬(wàn)元,，占地面積23000平方米,，建筑面積16500平方米，加工及檢測(cè)設(shè)備153臺(tái)套,，現(xiàn)有員工97人,，其中工程技術(shù)人員27人。公司專業(yè)生產(chǎn)工業(yè)閥門已有30余年的歷史,，公司現(xiàn)為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，中國(guó)閥門協(xié)會(huì)會(huì)員單位,。

公司建立了理化實(shí)驗(yàn)室,，擁有試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備；進(jìn)口德國(guó)便攜式光譜分析儀兩臺(tái),、超聲波探傷儀,、超聲波測(cè)厚儀、屏顯液壓萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī),、低溫沖擊試驗(yàn)機(jī),、磁粉探傷儀、便攜及臺(tái)式硬度計(jì)等檢測(cè)設(shè)備,。

公司擁有加工設(shè)備,，主要零部件全部采用多工位加工中心、數(shù)控車床、數(shù)控鏜床等精密機(jī)械設(shè)備,，公司同時(shí)還擁有多臺(tái)大型加工設(shè)備,，如加工直徑2.5米、3.5米的數(shù)控立車及與之配套各種設(shè)備,，生產(chǎn)大口徑閥門是企業(yè)的優(yōu)勢(shì)之一,。
    公司以人為本，以技術(shù)為核心,，以市場(chǎng)為導(dǎo)向,，以質(zhì)量為保證，致力于科技創(chuàng)新,，先后開發(fā)了蝶閥,、蝶閥、閘閥,、截止閥,、止回閥、水利控制閥,、撐開式蝶閥,、特殊工況用特種閥門以及冶金、電站,、石油化工等行業(yè)使用的各類專項(xiàng)閥門13大類共4千多個(gè)品種規(guī)格,。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工,、冶金,、電力等行業(yè)，深受用戶好評(píng),。

領(lǐng)先時(shí)代,，服務(wù)社會(huì)，是我們的信念和義務(wù)!

卓越完美,，永無(wú)止境,，是我們的目標(biāo)和追求!

二、企業(yè)質(zhì)量理念

公司自創(chuàng)立至今,，便致力于產(chǎn)品質(zhì)量的管控,。始終秉持產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展的基石，是占領(lǐng)市場(chǎng)和贏得顧客的先決條件,，質(zhì)量源自于我心,，企業(yè)依存于顧客的質(zhì)量理念，不斷的完善和提升公司的質(zhì)量管理水平,。公司自從通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證公司始終堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存,，以科技求發(fā)展,。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn),，力保顧客滿意”的質(zhì)量方針,，嚴(yán)格按相關(guān)法律法規(guī)要求、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求,、質(zhì)量手冊(cè)要求,、程序文件要求等執(zhí)行，使企業(yè)的質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)行,，使產(chǎn)品質(zhì)量得到有力的保障和不斷的提升,，從而使企業(yè)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本得以達(dá)成。為從根本上加強(qiáng)和提升質(zhì)量管理,，提高公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量,，公司更以績(jī)效模式的導(dǎo)入為契機(jī)，推行全面質(zhì)量管理,，運(yùn)用項(xiàng)目管理,，通過內(nèi)部審核、自我評(píng)價(jià),、第二方審核,、第三方審核或評(píng)價(jià)、質(zhì)量月等活動(dòng),，不斷尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)改進(jìn)質(zhì)量管理,，逐步實(shí)現(xiàn)績(jī)效。公司自建立以來,，公司從未出現(xiàn)過重大產(chǎn)品質(zhì)量投訴,，在歷年接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的抽檢中，合格率均達(dá)100%,。

三,、企業(yè)質(zhì)量管理

（一）質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

    產(chǎn)品是過程的輸出或結(jié)果。產(chǎn)品的質(zhì)量是由過程質(zhì)量決定的,，過程的質(zhì)量是由系統(tǒng)的質(zhì)量決定的,。為確保系統(tǒng)、過程,、產(chǎn)品的質(zhì)量，公司依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求,，運(yùn)用管理的系統(tǒng)方法,、過程方法，識(shí)別了所需的過程及其接口關(guān)系,，建立了公司的質(zhì)量管理架構(gòu),。公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖：

公司同時(shí)設(shè)立了首席質(zhì)量官,，確定首席質(zhì)量官的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)質(zhì)量實(shí)行一票否決,，全面建立公司質(zhì)量文化,。因?qū)Ξa(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量安全的重視，公司總經(jīng)理履行了如下的職責(zé)：

1）參與品質(zhì)戰(zhàn)略的制訂,、評(píng)審確定品質(zhì)戰(zhàn)略,；

2)向本組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；

3)制定質(zhì)量方針,；

4)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定,；

5）進(jìn)行管理評(píng)審；

6）確保資源的獲得,；

7）親自參與每天的質(zhì)量碰頭會(huì)和月度質(zhì)量例會(huì),；

8）參與重大產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)；

9）參與質(zhì)量表彰活動(dòng),；

10）建立明確的質(zhì)量事故問責(zé)制,、質(zhì)量安全追溯制度。

（二）質(zhì)量管理體系

1,、 質(zhì)量管理體系方針與目標(biāo)

本司建立并實(shí)施的質(zhì)量管理體系,，制定了“質(zhì)量第一，用戶至上,，立足市場(chǎng),，持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量方針；并以：1）年度調(diào)查,，顧客滿意度 ≥90%,；2）成品出廠合格率100%為質(zhì)量目標(biāo)。

為持續(xù)改善公司質(zhì)量管理體系,，公司每年均制定計(jì)劃,，實(shí)施質(zhì)量管理體系每步審核。通過內(nèi)部審核,，尋找改善的機(jī)會(huì),。同時(shí)，公司也會(huì)充分利用二方審核,、三方審核的機(jī)會(huì),，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

導(dǎo)入績(jī)效管理模式,，推行全面質(zhì)量管理,，使公司質(zhì)量管理體系從持續(xù)改進(jìn)，向追求看齊,，建立了以公司戰(zhàn)略為核心,，以GB/T 19580績(jī)效模式為框架的整合型全面質(zhì)量管理體系,。滿足顧客、員工,、供應(yīng)商,、社會(huì)和合作伙伴五大利益相關(guān)方的要求，在公司各層次建立了相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃,、質(zhì)量目標(biāo),。以公司績(jī)效考核體系為依托，設(shè)立了質(zhì)量考核KPI和質(zhì)量問責(zé)制,。

2,、質(zhì)量教育

在體系運(yùn)行過程中，公司基于PDCA的系統(tǒng)方法,，運(yùn)用各種科學(xué),、有效的工具，測(cè)量,、分析,、改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性及各部門、各層次的績(jī)效,，并采用標(biāo)桿對(duì)比和學(xué)習(xí)的方式,，不斷修正個(gè)人工作思想和意識(shí)，確保實(shí)現(xiàn)個(gè)人和公司整體目標(biāo),。公司內(nèi)部建立培訓(xùn)師制度,，根據(jù)公司的具體情況，開展各項(xiàng)教育培訓(xùn)工作,；對(duì)外,，積極與顧客和政府職能部門及各類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)外部進(jìn)行溝通交流，適時(shí)邀請(qǐng)專家對(duì)公司員工進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn),。公司定期結(jié)合體系運(yùn)行情況和質(zhì)量實(shí)際表現(xiàn)情況,，對(duì)各級(jí)員工開展有針對(duì)性的質(zhì)量教育，對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行專項(xiàng)管理,，確保制造過程產(chǎn)品質(zhì)量的一致性,。

為牢固樹立全體員工的誠(chéng)信意識(shí)，公司每年年初制定本年度的質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)計(jì)劃,。實(shí)行三級(jí)質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn),。由公司組織一級(jí)教育工作。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司要求,，編制教育培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容,，認(rèn)真組織實(shí)施下屬的教育培訓(xùn)。各班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)員工的誠(chéng)信宣傳教育工作,。公司通過網(wǎng)站,、企業(yè)微信群進(jìn)行傳達(dá)，利用早會(huì)等多種方式對(duì)企業(yè)員工實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信教育,。公司對(duì)在質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)中成績(jī)優(yōu)異的人員給予一定的獎(jiǎng)勵(lì),，通過培訓(xùn)后在工作崗位上起著模范帶頭或成績(jī)突出的員工也給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)在員工中宣傳和推廣經(jīng)驗(yàn),。對(duì)不按時(shí)參加質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)或未通過培訓(xùn)考核的員工,，給予一定的處罰。

3,、質(zhì)量法規(guī)及責(zé)任制度

公司通過收集法律法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn),、要求，制定內(nèi)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),，使產(chǎn)品達(dá)到國(guó)家法律法規(guī)和國(guó)家,、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求（部分產(chǎn)品指標(biāo)高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求），從產(chǎn)品技術(shù)上踐行社會(huì)責(zé)任,。同時(shí),，公司制定了不合格品管理制度及質(zhì)量異常獎(jiǎng)懲管理制度等，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行控制,，對(duì)相應(yīng)的責(zé)任人進(jìn)行一定的懲罰或者獎(jiǎng)勵(lì),，遵循對(duì)質(zhì)量事故不放過原則。

公司制定了《內(nèi)部審核控制程序》,、《管理評(píng)審控制程序》,，并培養(yǎng)了內(nèi)審員團(tuán)隊(duì)。為確保體系運(yùn)行的有效性和持續(xù)改進(jìn),，安排內(nèi)審,、過程審核和產(chǎn)品審核，對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),，由責(zé)任部門分析原因,，制定糾正或預(yù)防措施，落實(shí)整改,，并驗(yàn)證整改效果,，最終形成內(nèi)部審核報(bào)告，對(duì)體系的整改及不符合項(xiàng)的預(yù)防提出建議,，并作為管理評(píng)審的一個(gè)重要輸入,，報(bào)告最高管理者。

公司制定了《不合格品控制程序》,、《糾正與預(yù)防措施控制程序》,，對(duì)不合格品進(jìn)行了嚴(yán)格管控。公司制定了檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),，全部按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，檢驗(yàn)合格后方可流入下道工序或出廠,。任何不合格產(chǎn)品均有明確的標(biāo)識(shí)、記錄,、隔離和處理等要求,，各種不合格產(chǎn)必須經(jīng)過重新檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)入下道工序，或者直接采取報(bào)廢,。

同時(shí),，對(duì)于所有出現(xiàn)的不合格，均有詳細(xì)記錄,，并由專人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析后,，由責(zé)任單位依據(jù)《糾正與預(yù)防措施控制程序》制定糾正措施并進(jìn)行整改，評(píng)估糾正措施有效之后方能關(guān)閉問題項(xiàng),。

此外,，公司對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行問責(zé)和教育，并在日常開發(fā),、生產(chǎn)作業(yè)中,，強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)化，充分應(yīng)用PDCA循環(huán),，持續(xù)改善,，追求卓越。

（三）質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管理

公司對(duì)特殊工序?qū)嵤┛刂?。在工序上從原材料進(jìn)廠開始到成品出廠的所有過程進(jìn)行嚴(yán)格,，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控。在整個(gè)流程中,，設(shè)置進(jìn)貨檢驗(yàn),、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)等,，層層把關(guān),。并根據(jù)需要，開展質(zhì)量管理體系審核,、過程審核,、產(chǎn)品審核等工作。

公司在質(zhì)量管理控制上,，建立了評(píng)審放行制度,，防范質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。公司制定了質(zhì)量安全應(yīng)急預(yù)案,，成立了以管代為組長(zhǎng),，技術(shù)副總、銷售副總為副組長(zhǎng)，采購(gòu)部,、生產(chǎn)部,、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部,、行政部為組員的應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組,。并明確了應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)部門職責(zé)。

公司為快速反應(yīng),，有效的降低風(fēng)險(xiǎn)，還建立了《質(zhì)量異常獎(jiǎng)懲管理制度》等,，防范和降低質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),。下圖為風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖。

四,、質(zhì)量誠(chéng)信管理

（一） 質(zhì)量承諾

1）誠(chéng)信守法

高層領(lǐng)導(dǎo)遵循“依法經(jīng)營(yíng),、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的管理理念，嚴(yán)格遵循《經(jīng)濟(jì)法》,、《合同法》,、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《安全生產(chǎn)法》,、《環(huán)保法》,、《勞動(dòng)法》以及機(jī)械行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，并建立實(shí)施了質(zhì)量,、環(huán)境,、職業(yè)健康安全管理體系，并都通過了認(rèn)證,。實(shí)施了員工法律知識(shí)培訓(xùn),，配合政府部門開展普法教育活動(dòng)，鼓勵(lì)表彰員工的“正能量”,，使誠(chéng)信守法的作風(fēng)深入公司全體員工,。公司合同主動(dòng)違約率為零，從不拖欠銀行貸款,，逾期應(yīng)收賬款降至合理范圍,，公司高層、中層領(lǐng)導(dǎo)都沒有違法亂紀(jì)紀(jì)錄,，員工違法次數(shù)為零,，在顧客、供方,、員工,、社會(huì)中樹立了良好的信用道德形象，公司是國(guó)務(wù)院守合同重信用企業(yè)。

2）滿足客戶需求

公司高度重視技術(shù)研發(fā),，通過自主研發(fā),，開發(fā)了各類型金屬硬密封蝶閥，提升產(chǎn)品質(zhì)量,，以較高的性價(jià)比為客戶提供高水平的產(chǎn)品,。公司加強(qiáng)研發(fā)投入，以客戶需求為中心,，積極聽取客戶關(guān)于功能,、質(zhì)量、成本等方面的意見和建議,，開展產(chǎn)品改進(jìn)和創(chuàng)新活動(dòng),，滿足客戶對(duì)產(chǎn)品和交期的需求。在產(chǎn)品質(zhì)量方面,，公司嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系,，通過開展技術(shù)攻關(guān)、質(zhì)量改進(jìn)等活動(dòng),，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全,。

消費(fèi)者在收到產(chǎn)品時(shí)，需清點(diǎn)數(shù)量,，檢查產(chǎn)品外觀,，如有發(fā)現(xiàn)因材料缺陷、制造不良,、設(shè)計(jì)不合理等質(zhì)量問題導(dǎo)致閥門使用失效,，制造商應(yīng)承諾產(chǎn)品使用 18個(gè)月或發(fā)貨 2 年內(nèi)負(fù)責(zé)免費(fèi)更換或維修。

多年來,，公司在整個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,，嚴(yán)格遵守與各有關(guān)方簽訂的保密協(xié)議，獲得了顧客的高度評(píng)價(jià),，并經(jīng)常被顧客約請(qǐng)參與顧客新項(xiàng)目的開發(fā)工作,。

（二）運(yùn)作管理

1）產(chǎn)品設(shè)計(jì)誠(chéng)信管理

公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā)嚴(yán)格依照《設(shè)計(jì)控制程序》，從研發(fā)立項(xiàng),、過程各類活動(dòng)記錄,、研發(fā)過程總結(jié)、管理考評(píng)控制研發(fā)相關(guān)的整個(gè)過程,。尊重他人知識(shí)和參與踐行保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)是我司設(shè)計(jì)開發(fā)工作的重要內(nèi)容之一,。

2）原材料或零部件采購(gòu)誠(chéng)信管理

企業(yè)根據(jù)物料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)程度，將物料分類管理,。對(duì)物料供應(yīng)商,，除了必須符合法定的資質(zhì)外，還要定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)。并對(duì)特種物料進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,，每年定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審,。并對(duì)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)建立清單及質(zhì)量檔案。對(duì)采購(gòu)的原材料分批次進(jìn)行檢驗(yàn),，凡未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的原材料一律不得入庫(kù)使用,。

3）生產(chǎn)過程誠(chéng)信管理

公司制定并逐步完善了各種生產(chǎn)管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn),、崗位操作規(guī)程和各類工藝規(guī)程,、管理規(guī)程。采用車間集中培訓(xùn)和班前,、班后會(huì)對(duì)各崗位操作人員進(jìn)行全面的崗位技能培訓(xùn),，并采用多種方式進(jìn)行督查、考核,，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)，提高操作水平,，在生產(chǎn)過程中,，各級(jí)管理人員嚴(yán)格履行管理職責(zé)，及時(shí)檢查,，及時(shí)糾正差錯(cuò),，保證生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。

對(duì)生產(chǎn)所需的原料,、輔料,、包裝材料進(jìn)行投料前復(fù)核，把好中間產(chǎn)品,、成品的質(zhì)量,，嚴(yán)格執(zhí)行“不生產(chǎn)不合格品，不接收不合格品,，不流轉(zhuǎn)不合格品”的“三不原則”,，關(guān)鍵工序設(shè)質(zhì)量控制點(diǎn)，執(zhí)行監(jiān)控核查規(guī)程,，嚴(yán)格記錄的管理,，做到領(lǐng)用、發(fā)放和核對(duì)相統(tǒng)一,。對(duì)每一生產(chǎn)步驟進(jìn)行物料平衡,，保證物料的投入和產(chǎn)品的產(chǎn)出數(shù)量與工藝要求相一致，確認(rèn)無(wú)潛在質(zhì)量隱患,，符合賬,、物、卡一致的要求。

生產(chǎn)記錄由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制,、審核和保管,。員工操作必須按要求及時(shí)填寫生產(chǎn)記錄，做到字跡清晰,、內(nèi)容真實(shí),、數(shù)據(jù)完整，操作人及復(fù)核人簽名確認(rèn),。生產(chǎn)結(jié)束后,，組長(zhǎng)把記錄匯總、復(fù)核,，及時(shí)上交生產(chǎn)部,，經(jīng)生產(chǎn)部或質(zhì)檢技術(shù)部審核無(wú)誤后，按批號(hào)整理歸檔,，由專人管理,。

公司根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)及實(shí)際情況，加強(qiáng)生產(chǎn)過程的信息化建設(shè)水平,，在應(yīng)用ERP系統(tǒng)對(duì)整個(gè)過程進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控,，對(duì)公司整個(gè)生產(chǎn)過程實(shí)行系統(tǒng)化管理。同時(shí),，挖掘內(nèi)部潛力,，發(fā)揮技術(shù)骨干人員的力量，開展對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行持續(xù)性改造或科技創(chuàng)新工作,，成立技術(shù)攻關(guān)小組,，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，完成了多項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)工作和防錯(cuò)設(shè)計(jì)及自動(dòng)化設(shè)計(jì)制作,；生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)及考核,，建立全員培訓(xùn)檔案，強(qiáng)化其工作技能和質(zhì)量意識(shí),。生產(chǎn)員工嚴(yán)格遵守車間紀(jì)律,。

4）安裝過程誠(chéng)信管理

裝配產(chǎn)品前需核對(duì)所有部件、配件表,，部件配件明顯不全的,，應(yīng)暫不拆除外包裝。經(jīng)二次核對(duì)后,，確定后續(xù)的后勤保障能夠及時(shí)提供相關(guān)部件配件后,，再對(duì)產(chǎn)品拆分、安裝,。

產(chǎn)品安裝過程中必須嚴(yán)格按規(guī)定和附件圖紙進(jìn)行,，安裝現(xiàn)場(chǎng)不得對(duì)產(chǎn)品成品部件進(jìn)行鉆孔,、打磨、切削和焊接,，安裝過程中如發(fā)現(xiàn)部件不合格或因包裝,、運(yùn)輸、保存等原因造成變形的,，應(yīng)更換合格部件再行安裝,。

安裝中使用配件（扣件、安全螺絲,、帽蓋等）應(yīng)是符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格的產(chǎn)品,。

（三）營(yíng)銷管理

公司根據(jù)戰(zhàn)略要求，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分,，以提高資源和運(yùn)作的有效性針對(duì)性,。公司將顧客分為不同類型。針對(duì)不同類型顧客確定顧客的需求與期望,，針對(duì)其需求與期望來確定適當(dāng)?shù)姆椒?，建立相?yīng)的體系與團(tuán)隊(duì)，建立各種渠道和方法,，針對(duì)性的進(jìn)行顧客需求與期望的了解,。

公司通過展會(huì),、行業(yè)會(huì)議,、行業(yè)標(biāo)委會(huì),、公共媒體,、互聯(lián)網(wǎng),、外部機(jī)構(gòu)等渠道，以問卷調(diào)查,、面對(duì)面或電話訪談,、外部委托等方法，了解客戶的需求和期望,。

公司各部門定期搜集顧客信息,，解析后確定的顧客需求信息按照不同細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行分類梳理總結(jié)，形成不同顧客群的需求與期望數(shù)據(jù)庫(kù),，并從中歸納出針對(duì)不同細(xì)分市場(chǎng)顧客群總體需求特點(diǎn)的匯總資料,，供產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì),、過程控制等決策時(shí)參考,。

公司樹立“以客戶需求為導(dǎo)向”的服務(wù)理念，要求業(yè)務(wù)人員對(duì)于任何一位客戶,，不論他下單與否,，都要做到熱情,、周到，都要盡量滿足他們的所有合理需求,。制訂了《顧客滿意控制程序》,、《合同評(píng)審控制程序》等相關(guān)流程，從各方面增加業(yè)務(wù)人員的技能和素質(zhì),，提升了顧客成交率,。

公司建立顧客走訪制度，及時(shí)了解顧客需求和滿意情況,，以提升顧客滿意度,。

公司的售后服務(wù)熱線24小時(shí)開放，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)等問題建立及時(shí)反饋處理用戶投訴意見的快速反應(yīng)機(jī)制解決問題的規(guī)定,。對(duì)顧客的投訴意見,，2小時(shí)內(nèi)做出響應(yīng)和回饋；2個(gè)工作日內(nèi)制定并實(shí)施臨時(shí)措施,。對(duì)于一些較大,，運(yùn)行周期較長(zhǎng)的項(xiàng)目，售后服務(wù)工程師常年駐扎在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),，隨時(shí)為用戶答疑解惑,。產(chǎn)品投入使用前應(yīng)對(duì)設(shè)備維護(hù)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間和實(shí)際操作培訓(xùn)不得少于國(guó)家規(guī)定的時(shí)長(zhǎng)和次數(shù),。

五,、質(zhì)量管理基礎(chǔ)

（一）標(biāo)準(zhǔn)管理

公司將企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化貫穿于生產(chǎn)全過程，從原輔材料,、包裝材料的采購(gòu),、半成品、成品檢驗(yàn)等各個(gè)環(huán)節(jié),，均制定了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范,。從而使產(chǎn)品從原輔材料進(jìn)廠到成品出廠的整個(gè)生產(chǎn)過程都處于標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范管理之中，對(duì)穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,、提高企業(yè)管理水平奠定了良好的基礎(chǔ),。

（二）計(jì)量管理

公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》等文件法規(guī)，從原材料采購(gòu),、過程管理,、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備,、工序檢驗(yàn),、成品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)建立了一整套管理文件和控制方法。設(shè)有專兼職計(jì)量人員負(fù)責(zé)公司的在用計(jì)量設(shè)備管理,、配備和定期校檢工作,，注重對(duì)計(jì)量管理人員的專業(yè)培訓(xùn),，為公司的計(jì)量管理的規(guī)范化提供了有力的保障。

為確保產(chǎn)品質(zhì)量,，在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝中嚴(yán)格過程控制,，對(duì)生產(chǎn)工藝過程中的原輔材料等加強(qiáng)計(jì)量管理，確保計(jì)量設(shè)備的正常運(yùn)行和計(jì)量的準(zhǔn)確性,。

對(duì)計(jì)量器具從采購(gòu),、入庫(kù)出庫(kù)嚴(yán)格按照審批計(jì)劃和管理程序執(zhí)行，計(jì)量器具有計(jì)量員保管,，建立臺(tái)帳和登記手續(xù),，計(jì)量器具制作鑒定計(jì)劃，并嚴(yán)格按周期檢定,，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)管,，掌握其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,；對(duì)存在問題部門提出整改意見,，采取積極有效措施進(jìn)行整改，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)的的計(jì)量基礎(chǔ),。

（三）認(rèn)證管理

目前公司已通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證,、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證,，中華人民共和國(guó)特種設(shè)備制造許可證(壓力管道元件)等,，并開展“浙江制造”品牌認(rèn)證流程，公司嚴(yán)格按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行改進(jìn)體系,，使企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量得到有力的保障,，從而使企業(yè)“制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),，創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)品牌。”的質(zhì)量方針得以順利推行,。自建廠以來,，公司從未出現(xiàn)過重大質(zhì)量投訴，在歷年接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)部門的抽檢中,，合格率均達(dá)100%,。

（四）檢驗(yàn)檢測(cè)管理

公司通過對(duì)進(jìn)貨的檢驗(yàn)，以保證采購(gòu)部,、生產(chǎn)部提供的原輔材料符合規(guī)定的要求,。質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程，負(fù)責(zé)原輔材料進(jìn)貨的檢驗(yàn),；質(zhì)管部,、采購(gòu)部負(fù)責(zé)不合格原輔材料的處理,；倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)點(diǎn)收原輔材料的進(jìn)貨數(shù)量，入庫(kù)出庫(kù)管理,。

為保證所有產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中都通過規(guī)定的檢驗(yàn)后才能進(jìn)入下一道工序,，公司制定《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《不合格品控制程序》開展嚴(yán)格的過程檢驗(yàn),。質(zhì)檢技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂過程及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程,，并負(fù)責(zé)組織過程檢驗(yàn)工作；質(zhì)檢員負(fù)責(zé)原材料,、半成品,、成品的檢驗(yàn)。公司配備了檢測(cè)設(shè)備,，見下表：

（二）產(chǎn)品售后責(zé)任

公司建立并實(shí)施顧客投訴處理流程,，確保及時(shí)有效地處理客戶投訴?？蛻敉对V由專職人員處理,，每次投訴，均嚴(yán)密監(jiān)控,，根據(jù)客戶投訴類型與程度的差異,，以客戶為中心并注重收集和解決客戶的反饋，并采取必要的糾正/預(yù)防措施,，以防止類似問題的重復(fù)發(fā)生,。以電話回訪的方式跟蹤投訴處理過程，了解顧客的滿意度,。

公司在蝶閥選用,、安裝、使用正確的前提下,，蝶閥的質(zhì)保期為產(chǎn)品發(fā)貨后兩年,。在產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)，如因制造質(zhì)量不良或材料缺陷而發(fā)生損壞或不能正常工作時(shí),，蝶閥制造商或承銷商應(yīng)負(fù)責(zé)包修及免費(fèi)更換零部件,。在質(zhì)保期內(nèi)，如因操作不當(dāng)或外部不可抗拒的因素所造成的非質(zhì)量問題導(dǎo)致設(shè)備故障,，蝶閥制造商或承銷商應(yīng)根據(jù)用戶的需求組織或協(xié)助維修,。質(zhì)保期滿后，蝶閥制造商或承銷商應(yīng)根據(jù)用戶的需求繼續(xù)提供服務(wù),，并保證備品備件的充足供應(yīng),。

同時(shí)，公司質(zhì)管部門對(duì)客訴信息定期監(jiān)測(cè),，對(duì)市場(chǎng)中重復(fù)發(fā)生及影響客戶滿意度和產(chǎn)品調(diào)試的問題進(jìn)行集中收集,，并加以分析,，形成報(bào)告。定期組織內(nèi)部各部門召開產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)議,，對(duì)重大產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行攻堅(jiān)改善,，消除質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，提升產(chǎn)品質(zhì)量滿意度,。

（三）企業(yè)社會(huì)責(zé)任

公司在企業(yè)不斷發(fā)展的同時(shí)積極履行公共責(zé)任,、公民義務(wù)及恪守道德規(guī)范。在公共責(zé)任方面,，公司把環(huán)境保護(hù)和員工職業(yè)健康安全及減少能源消耗作為工作中的重點(diǎn),，積極創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn),，取得了顯著成果,；在品德行為方面，公司提出了“培養(yǎng)和成長(zhǎng)”的人才觀,，并兼顧顧客方,、公司員工、政府等相關(guān)方的利益,；在公益支持方面,，高層領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，員工積極參加,，積極回報(bào)社會(huì),。

1）公共責(zé)任

公司謀求企業(yè)與環(huán)境的和諧發(fā)展，在取得合理利潤(rùn)與經(jīng)濟(jì)效益之下,，積極投入設(shè)備和技術(shù),。通過對(duì)公司在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中可能給社會(huì)造成的危害影響進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，并嚴(yán)格遵照各種相關(guān)的法律和法規(guī),，采取各種有效的治理措施,，使之達(dá)到法律法規(guī)要求，維護(hù)社會(huì)公共利益,。

公司產(chǎn)品及生產(chǎn),、運(yùn)營(yíng)過程對(duì)環(huán)境污染、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)不良影響較小,，但公司仍非常重視環(huán)境影響控制，嚴(yán)格貫徹國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),，建立和實(shí)施了環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系,，制定并實(shí)施了《突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》等制度和管理辦法，每年組織簽訂安全管理目標(biāo)責(zé)任書,；建立安全預(yù)警機(jī)制和安全事故應(yīng)急處理機(jī)制,；每年定期開展消防演練,、緊急集合演練活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境和安衛(wèi)目標(biāo),；同時(shí)公司制定了節(jié)能管理制度,，制定資源回收利用制度，對(duì)可利用資源進(jìn)行回收利用,。公司通過每年的內(nèi)部審核,、二方審核、第三方監(jiān)督審核等方式,，分析評(píng)價(jià)公司對(duì)質(zhì)量管理,、環(huán)境保護(hù)、能源消耗,、資源綜合利用,、健康與安全等方面的問題，采取措施,，實(shí)施改善,。

2）道德行為

公司的道德行為主要表現(xiàn)為：在企業(yè)內(nèi)部主要對(duì)高層領(lǐng)導(dǎo)、中層領(lǐng)導(dǎo)及員工負(fù)責(zé),；在企業(yè)之間主要對(duì)供應(yīng)商負(fù)責(zé),；在企業(yè)外部主要對(duì)客戶、政府和社會(huì)等負(fù)責(zé),。

企業(yè)內(nèi)部：對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo),，制定領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)若干規(guī)定，以提高中層領(lǐng)導(dǎo)的道德及管理水平,。對(duì)公司員工,，有各項(xiàng)行政管理制度等約束性規(guī)范。

企業(yè)之間：對(duì)供應(yīng)商,，公司與之建有良好的合作伙伴關(guān)系,，定期會(huì)晤交流。

企業(yè)外部：對(duì)于顧客,，確保質(zhì)量,、遵守合同。公司的產(chǎn)品在質(zhì)量上主要執(zhí)行三個(gè)標(biāo)準(zhǔn),，一個(gè)是相同于國(guó)家的質(zhì)量法律法規(guī),，一個(gè)是行業(yè)內(nèi)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，還有一個(gè)是企業(yè)自身的質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn),。就相對(duì)而言,，因?yàn)楣驹谛袠I(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍地位，使得自身的標(biāo)準(zhǔn)往往高于國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量廣受好評(píng),。對(duì)于政府：依法納稅,、廉潔自律。依法納稅是一個(gè)企業(yè)的基本道德底線,，也是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)良性發(fā)展的重要保障,。公司作為行業(yè)龍頭企業(yè)，依法納稅是應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),。 

3）公益支持

公司強(qiáng)調(diào)企業(yè)的社會(huì)責(zé)任,，真誠(chéng)回報(bào)社會(huì)。董事長(zhǎng)十分重視公益支持事業(yè),，大力倡導(dǎo)并以身作則,，公司領(lǐng)導(dǎo)也將隨著企業(yè)的不斷發(fā)展堅(jiān)持不懈的把公益事業(yè)發(fā)展下去。公司配合企業(yè)的戰(zhàn)略每年規(guī)劃公益支持的費(fèi)用和公益支持的方向,。

（四）質(zhì)量信用記錄

自公司創(chuàng)辦以來,，公司從未出現(xiàn)過重大質(zhì)量投訴，在歷年接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)部門的抽檢中,，合格率均達(dá)100%,。

報(bào)告結(jié)語(yǔ)

質(zhì)量誠(chéng)信建設(shè)是全社會(huì)的共同責(zé)任，需要大家的共同努力,。我們將將繼續(xù)努力奮斗,，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，承擔(dān)起企業(yè)質(zhì)量安全第一責(zé)任人的責(zé)任,，為行業(yè)健康有序和又好又快發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn),！